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关于2015年赤峰市本级 预算调整方案的报告
加入时间:[12-22]     点击:472
  -- 2015年12月17日在赤峰市第六届
  人大常委会第二十一次会议上
  赤峰市财政局局长  黄国文
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  我受市人民政府的委托,按照监督法和新预算法的相关规定,向本次常委会报告2015年赤峰市本级预算调整方案,请予审查。
  一、一般公共预算调整
  (一)一般公共预算收入调整
  市本级一般公共预算总财力年初经市六届人大三次会议批准的预算数为784,069万元,今年8月份,市六届人大常委会第十九次会议批准调整到807,669万元。本次会议需调整到828,269万元,调增20,600万元。
  ⒈一般性转移性收入由年初的76,827万元调整为88,427万元,增加11,600万元。
  主要调整项目包括:新增财力性补助5688万元,新增均衡性转移支付5096万元,新增民族地区转移支付640万元,新增成品油价格转移支付176万元。
  2.旗县区共享税上解收入增加9000万元。
  (二)一般公共预算支出调整
  市本级一般公共预算总支出年初经市六届人大三次会议批准的预算数为784,069万元,今年8月份,市六届人大常委会第十九次会议批准调整到807,669万元。本次会议需调整到828,269万元,调增20,600万元。
  本次调整预算增加的支出主要用于民生和重点项目,其中:
  1.调整机关事业单位的在职人员基本工资和离退休人员离退休费8023万元。
  2.大板桥工程款3000万元。为连接机场路,新建大板桥,拨付工程款。
  3.兑现企业优惠政策资金2615万元。2014年末,根据《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》(国发〔2014〕62号),我市对优惠政策进行清理规范,并报请自治区财政厅审批,未将兑现优惠政策资金纳入年初预算。今年5月份,根据《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》(国发〔2015〕25号),明确要求优惠政策有规定期限的,按规定期限执行;没有规定期限的,设立过渡期,并在过渡期内继续执行。本次兑现的优惠政策全部未到期限,所以需要继续执行。
  4.离休人员医药费2500万元。
  5.自治区交通发展有限责任公司铁路交通产业基金利息1923万元。根据《内蒙古交通投资有限责任公司关于铁路交通产业基金还本付息的函》,赤峰至京沈客专连接线项目由自治区人民政府统一贷款,需支付利息1923万元。
  6.中国国际微电影盛典颁奖仪式合作费用及前期经费等1035万元。为提升城市形象,打造微电影产业城,市政府与CCTV中国微电影频道、CCTV西部旅游签订战略框架协议,确立赤峰市为中国微电影盛典的唯一举办地,市委宣传部与四川泰立文化传媒有限公司签订颁奖仪式合作协议。
  7.自治区十三运个人金牌奖金补差776万元。根据自治区人民政府制定的运动员奖励办法,每枚金牌奖励18万元。2014年每枚金牌仅拨付14.4万元,需补拨776万元。
  8.2014年基本公共卫生市级配套资金728万元。按照自治区人民政府要求,2014年全区基本公共卫生服务人均经费标准提高到35元,市本级需增加配套资金728万元。
  二、政府性基金预算调整
  (一)政府性基金预算收入调整
  政府性基金预算总收入年初经市六届人大三次会议批准的预算数为220,055万元。本次会议需调整到195,055万元,调减25,000万元。
  主要增减情况为:政府住房基金收入由年初5700万元调整为8300万元,增加2600万元,主要原因是上年计提公共租赁住房资金未缴国库,今年完成清算后缴入国库;土地出让价款收入由年初52,600万元调整为16,000万元,减少36,600万元,主要原因是房地产业不景气,很多地块未能实现挂牌交易;城市基础设施配套费收入由年初15,000万元调整为23,000万元,增加8000万元,主要原因是上年部分尾款未完成清算,今年缴入国库;车辆通行费由年初4500万元调整为5500万元,增加1000万元,主要原因是高速公路重型车限载,车流量分流至二级公路,相应增加道路通行费。
  (二)政府性基金预算支出调整
  政府性基金预算按照以收定支原则编制,支出按收入科目做出相应调整。总支出年初经市六届人大三次会议批准的预算数为220,055万元。本次会议需调整到195,055万元,调减25,000万元。
  主要增减情况为:政府住房基金支出由年初7435万元调整为10,035万元,增加2600万元,主要用于廉租住房支出;国有土地使用权出让收入安排的支出由年初93,429万元调整为56,829万元,减少36,600万元;城市基础设施配套费安排的支出由年初32,662万元调整为40,662万元,增加8000万元,增加支出的主要项目有西大桥建设、新城供热管网建设及西站大街阴河大桥建设;车辆通行费安排的支出由年初4500万元调整为5500万元,增加1000万元,主要用于公路贷款还本付息支出。
  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,市人民政府将严格执行人大批准的调整预算,切实加强资金监管,提高资金使用效益。

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