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赤峰市水利局系统2018年部门预算
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                           赤峰市水利局

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年二月一十一日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

赤峰市水利局成立于1964年,是赤峰市人民政府所辖的水行政主管部门,其主要职责如下:

    1、负责保障水资源的合理开发利用,拟定全市水利、渔业规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全市重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市性水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资的规模和方向、上级和市级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

    2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

    3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作,发布全市水资源公报。

    4、负责防治水旱灾害,承担市抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市抗旱防汛工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施、抗旱防汛调度和应急水量调度,编制全市抗旱防汛应急预案并组织实施。指导水利、渔业突发公共事件的应急管理工作。

     5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节约型社会建设工作。

     6、制定和实施全市渔业发展规划、计划,负责水产品质量安全管理,指导全市渔业工作。

    7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要河流、湖泊、水库及河口的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的和跨旗县区的重要水利工程建设与运行管理。

    8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责市本级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

    9、指导农村牧区水利工作。组织协调全市农田草牧场水利基本建设,指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村牧区水利社会化服务体系建设;按规定指导农村牧区水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

    10、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨旗县区水事纠纷,指导水政、渔政监察和水行政、渔业行政执法工作;依法负责水利、渔业行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

     11、开展水利科技工作。组织开展水利、渔业行业科技项目攻关和科技成果推广工作;组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利、渔业统计工作。

12、承办赤峰市人民政府和自治区水利厅交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,赤峰市水利局预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)赤峰市水利局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有11家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为5家,公益一类事业单位为4家,公益二类事业单位1家。

纳入水利局2017年部门预算编制范围的单位情况如下:

赤峰市水利局系统共设编制263人,其中行政编制25人,事业编制238人。年末实有人数354人,其中:在职人员244人,离休人员3人,退休人员107 人。

(二)赤峰市水利局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市水利局

财政拨款的行政单位

2

赤峰市水政监察支队

参照公务员法管理的事业单位

3

赤峰市抗旱防汛指挥部办公室

参照公务员法管理的事业单位

4

赤峰市水土保持工作站

参照公务员法管理的事业单位

5

赤峰市水产技术工作站

参照公务员法管理的事业单位

6

赤峰市河道管理处

参照公务员法管理的事业单位

7

赤峰市水利规划设计研究院

公益二类事业单位

8

赤峰市水利技术推广站

公益一类事业单位

9

赤峰市节水技术服务中心

公益一类事业单位

10

赤峰市水利工程质量监督站

公益一类事业单位

11

赤峰市三座店水库管理局

公益一类事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5897.09万元,比2017年预算减少2684.93万元,下降31.29 %,减少主要是由于专项资金支出减少。

支出预算5897.09万元,比2017年预算减少2684.93万元,下降31.29 %,减少主要是由于专项资金支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入5897.09万元,其中:一般公共预算拨款收入5897.09万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5897.09万元,其中:基本支出3581.08万元,占比60.73%;项目支出2315.91万元,占比39.27%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5897.09万元,包括:一般公共预算财政拨款5897.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类1070.29万元,比上年增加53.59万元。主要用于离退休职工工资支出及离退休公务费。

2、农林水事务类4500.82万元,比上年减少3308.57万元。主要用于在职职工的工资支出、公务费、取暖费、业务费、专项等。

3、医疗卫生类124.51万元,比上年减少2.23万元。主要用于在职职工的医疗保险支出。

4、住房保障支出类201.47万元,比上年减少3.52万元。主要用于在职职工的公房公积金公补部分的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本年无政府性基金财政拔款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算182.88万元,比上年减少76.82万元,下降29.6%。其中:

1、因公出国(境)费用本年及上年均未发生。

2、公务接待费18.69万元,比上年预算数减少2.51万元,下降11.84%。

3、公务用车购置及运行维护费164.19万元,比上年预算增减少74.31万元,下降31.16%。其中:公务用车运行维护费164.19万元,比上年预算减少74.31万元,下降31.16%。减少主要是由于核减公务用车车辆编制。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年水利局机关及所属参照公务员管理事业单位机关运行经费财政拨款预算107.1万元,比上年增加5.35 万元,增长5.26%主要原因是取暖费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额567.76万元,其中:政府采购货物预算 192万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算375.76万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆28辆, 其中:一般公务用车10台,一般执法执勤用车6台,特种专业技术用车2台,其他用车10台。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

市水利局系统2018年部门预算公开表.xls


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