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内蒙古自治区赤峰市公安局(本级)2018年部门预算公开
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赤峰市公安局(本级)
2018年部门预算公开报告
 
 
 
 
 
一八年二月十二日
 
 
 
 
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况
 
一、主要职能职责
(一)贯彻执行国家和自治区有关公安工作的方针、政策、法规、规章,部署和指导全市公安工作,根据国家的政策、法规研究制定赤峰市有关公安工作的政策,并检查指导各级公安机关贯彻执行情况。
(二)掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;协调、处置重大治安事故和群体性事件;部署、指挥重大警务活动。
(三)组织指导全市公安机关侦查工作;负责参与侦办各类影响重大的犯罪案件。
(四)负责全市公安治安管理工作;指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,指导、监督全市公安机关治安保卫工作;负责依法开展人口、户籍管理工作。
(五)负责全市公安机关出入境管理有关工作。
(六)负责全市道路交通安全管理工作,指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
(七)指导、监督并依法开展全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作。
(八)负责全市防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
(九)组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、打击工作。
(十)负责掌握全市毒品违法犯罪情况,预防、打击毒品犯罪活动。
(十一)负责全市公安机关内部执法监督工作;指导、监督并依法办理劳动教养审批工作;负责全市公安机关行政复议工作。
(十二)负责组织实施对来赤峰的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
(十三)指导并组织实施全市公安科学技术工作和技术安全防范工作;指导、规划并组织实施全市公安信息化建设;负责全市公安信息通信保障工作。
(十四)负责全市公安机关经费、装备、被装的规划和实施,负责警务后勤保障工作;
(十五)指导、监督全市公安机关监管场所的管理和建设工作;
(十六)负责全市公安队伍建设和公安宣传工作;按规定权限管理干部;查处、督办全市公安队伍重大违纪案件;组织指导全市公安机关警务督察工作;负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案(事)件,督促、检查、指导全市公安信访工作。
(十七)负责领导和建设全市消防队伍工作;指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
(十八)履行法律赋予的其他职责,承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,赤峰市公安局本级预算包括:局本级预算。
(一)赤峰市公安局部门机构及人员基本情况
赤峰市公安局设26个部处支队以及1个派出机构(新城分局)。分别是:办公室、指挥中心、政治部、纪委、警务督察支队、机关党委、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑警支队、出入境管理处、网络安全保卫支队、行动技术支队、监所管理支队、交通管理支队、法制支队、禁毒支队、科技信息处、反恐怖支队、教育培训支队、警务保障处、审计处、信访处、情报中心、食品药品和环境犯罪侦查支队、运输治安分局、新城分局。
局本级共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况,编制数357人,实有357人,离退休125人。
(二)赤峰市公安局属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况:
 
 
单位情况表
                                         
序号
单位名称
单位性质
1
赤峰市公安局本级
财政拨款的行政单位
 
 
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算6938.83万元,比2017年预算增加771.35万元,增长11.12%,增加主要是由于今年我单位项目经费增加。
支出预算6938.83万元,比2017年预算增加771.35万元,增长11.12%,增加主要是由于今年我单位专项项目经费支出。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入6938.83万元,其中:一般公共预算拨款收入6938.83万元,占比100%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出6938.83万元,其中:基本支出5949.83万元,占比85.75%;项目支出989万元,占比14.25%。
主要用于机构运转、反恐专项、网络安全信息化建设、维稳设备等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6938.83万元,包括:一般公共预算财政拨款6938.83万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出类5053.92万元,主要用于在职人员工资及项目支出。
2、社会保障和就业类1362.39万元,主要用于离退休人员工资,缴纳养老保险,工伤保险。
3、医疗卫生与计划生育支出类199.31万元,主要用于缴纳医疗保险。
4、住房保障支出类323.21万元,主要用于缴纳公积金。    
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算386万元,比上年减少419万元,下降52%。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数持平。
2、公务接待费6万元,比上年预算数增加1万元,增长20%,原因是本年度在职公务费预算增加。
3、公务用车购置及运行维护费380万元,比上年预算减少120万元,下降24%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少300万元,下降100%;公务用车运行维护费380万元,比上年预算减少120万元,下降24%。减少主要是由于单位严格按照中央八项规定要求,坚持勤俭节约的原则,从严控制资金使用
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我局机关运行经费财政拨款预算841.13万元,比上年增加118万元,增长16%主要原因是近几年我单位人员变动较大,一直未申请增加公用经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额325万元,其中:政府采购货物预算325万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆97辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位价值200万元以上大型设备7台(套)等。
四、绩效目标设置情况
 
第四部分 名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表


附件:赤峰市公安局(本级)2018年部门预算公开表

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