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赤峰市农业综合开发办公室2016年部门决算信息公开
加入时间:[07-30]     点击:29
  

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市农业综合开发

2016年度决算相关说明

 

 

 

 


第一部分 内蒙古自治区赤峰市农业综合开发办公室基本情况

一、部门职能

准确把握农业综合开发项目管理的各项规章制度,认真做好农业综合开发项目的立项、实施、统计和监督检查工作,组织农业综合开发项目的实施、检查和验收;做好项目的管护、结构调整和科技推广工作。

二、机构设置及单位构成情况

现在行政编制6人,事业编制6人,其中:主任1人(副处级),副主任1人(正科级),科级领导职数4人(3正一副),工作人员6人。下设三个科室:计财科、项目科和评审中心。

第二部分 内蒙古自治区赤峰市农业综合开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

赤峰市农业综合开发办公室为全额拔款的二级行政事业单位,预算编制和在编人员基本稳定,退休人员201610月交局里统一管理。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,010.76万元,支出总计1,010.76万元。与2015年度相比,收入减少17.94万元,下降1.8%;支出减少17.94万元,下降1.8%。主要原因:一是退休人员从201510月份起全部交局里统一管理;二是加强节约各项开支。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,001.14万元,其中:财政拨款收入1,001.14万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,002.65万元,其中:基本支出184.21万元,占18.4%;项目支出818.44万元,占81.6%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,002.65万元,支出总计1,002.65万元。与2015年度相比,收入减少17.94万元,下降1.8%;主要原因:一是退休人员交局里统一管理;二是节约各项开支。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计994.54万元,其中:基本支出176.1万元,占17.7%;项目支出818.44万元,占82.3%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出176.11万元,其中:人员经费100.71万元,主要包括:基本工资津贴补助66.55万元,住房公积金10.24万元,其他社会保障缴费5.5万元,退休费18.42万元,较上年减少-37.06万元;公用经费75.4万元,主要包括:办公费4万元、差旅费28.9万元、会议费5.2万元、劳务费17万元、办公设备购置7.85万元、培训费5.4万元、租车费7.05万元,,较上年减少-104.35万元,主要原因是:部分人员工资调整回局里统一管理,本着节约原则,差旅费、公务用车减少了开支。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出75.4万元,比2015年减少-104.35万元,降低-58.1%。主要原因是:本着节约开支的原则减少了差旅费和公务用车的频次。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额7.86万元,其中:政府采购货物支出7.86万元,2015年减少-3.14万元,降低-28.5%,主要原因是:尽量降底采购数量和成本。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,该车辆移交给松山区财政局,尚未进行帐务处理。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作正在有序的进行中。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵越   联系电话:0476--8366131

 

 附件:赤峰市农业综合开发办公室2016年部门决算信息公开表


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