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赤峰市农牧业系统2016年部门决算信息公开
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内蒙古自治区赤峰市农牧业局系统

2016年度决算相关说明


第一部分 内蒙古自治区赤峰市农牧业局基本情况

一、部门职能

赤峰市农牧业局是2010年根据市政府机构改革精神,由原赤峰市农业局、畜牧业局、农机局、农牧场服务中心、农牧业产业化办公室合并成立的主管全市农业、畜牧业和农村牧区经济的处级行政机关。主要职能是执行国家、自治区和赤峰市关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规,并监督实施;研究拟定全市农牧业和农村牧区经济发展战略、中长期发展规划,研究提出全市农牧业产业政策;负责全市农牧业行政执法工作;负责农牧业生态建设工作;负责农牧业防灾、抗灾工作;负责全市农牧业科研、农牧业技术推广、农牧民技术培训工作;负责草原建设和保护工作;负责全市农作物、畜禽良种、牧草种子的培育、引进、调出和推广工作;负责农药药政药检、兽医医政和兽医药政药检工作;负责全市农畜产品安全和农机安全监理工作;承办政府有关农牧业涉外事务;负责全市农牧业产业化建设,发展乡镇企业;制定农牧业机械化管理的政策措施,并组织实施;指导和协调国有农牧场经济与社会发展工作;贯彻执行国家、自治区、赤峰市有关农村牧区劳动力转移的政策、法规,并组织实施,做好剩余劳动力的培训工作;指导局直属企事业单位的各项工作。

二、机构设置及单位构成情况

局属行政单位1个:赤峰市农牧业局。参公事业单位7个:赤峰市农牧业经营管理站、赤峰市植保站、赤峰市草原资源监测管理站、赤峰市动物卫生监督所、赤峰市农牧业机械监理所、赤峰市饲料质量监督检验站、赤峰市动物疫病预防控制中心。局属事业单位13个:赤峰市家畜改良站、赤峰市农业技术服务中心、赤峰市种子管理站、赤峰市农业环保能源站、赤峰市农畜产品质量安全管理站、赤峰市农业多种经营管理站、赤峰市农牧业机械化研究推广中心、赤峰市草原工作站、赤峰市农业资源区划办公室、赤峰市国营农牧场综合服务站、赤峰市兽药监察所、赤峰市农业广播电视学校、赤峰市农牧业综合行政执法支队。

 

第二部分 内蒙古自治区赤峰市农牧业局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年部门收入9319.08万元,较上年收入减少13.01%,支出9411.4万元,较上年支出减少12.58%。减少原因:一是因人员减少,所以人员经费支出有所减少;二是压缩了办公费、印刷费等公用经费的支出;三是办公设备、专用设备、公务用车等购置费,以及大型维修费等其他资本性支出有所减少。2016年度本部门财政拨款支出9142.39万元,较年初预算数减少6.3%,减少原因主要是人员减少,所以人员经费支出有所减少。      

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计9,671.83万元,支出总计9,671.83万元。与2015年度相比,收入减少1443.92万元,下降12.99%;支出减少1443.92万元,下降12.99%。主要原因:一是人员减少,所以相应的人员经费有所减少;二是压缩了办公费、印刷费等公用经费的支出。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计9,319.06万元,其中:财政拨款收入9,092.38万元,占97.6%;其他收入226.69万元,占2.4%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计9,411.39万元,其中:基本支出6,098.55万元,占64.8%;项目支出3,312.84万元,占35.2%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计9,266.54万元,支出总计9,266.54万元。与2015年度相比,收入减少1399.69万元,下降13.12%;支出减少1399.69万元,下降13.12%。主要原因:一是人员减少,所以相应的人员经费有所减少;二是压缩了办公费、印刷费等公用经费的支出。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计9,142.39万元,其中:基本支出6,095.62万元,占66.7%;项目支出3,046.77万元,占33.3%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,095.62万元,其中:人员经费5,276.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴,较上年减少981.19万元,主要原因是:人员减少,所以相应的人员经费有所减少;公用经费819.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置,较上年增加77.08万元,主要原因:一是按规定将原本在人员经费里的交通补贴转移到了公用经费下的其他交通费用;二是劳务费、培训费等公用经费较2015年有所增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为152.79万元,支出决算为152.79万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为142.69万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为10.1万元,完成预算的100%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出152.79万元,公务用车购置及运行维护费支出142.69万元,占93.4%;公务接待费支出10.1万元,占6.6%

公务用车购置及运行维护费支出142.69万元。其中:公务用车购置支出24.98万元,用于部门购置公务用车支出,车均购置费25万元,较上年增加24.98万元,主要原因是上年无购置公务用车支出。公务用车运行维护费支出117.71万元,用于一般业务下乡、调研等,车均运维费3.8万元,较上年减少2.8万元,主要原因是部门在节能环保、事业运行、病虫害控制、农业组织化与产业化经营等多个科目上压缩了公务用车运行维护费的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为31辆。

公务接待费支出10.1万元。其中:国内公务接待费10.1万元,接待140批次,共接待1,080人次。主要用于接待上级业务部门检查工作

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出396.43万元,比2015年增加91.66万元,增长30%。主要原因是:一是本年度申请了办公楼维修费;二是增加了委托业务费用于固定资产清查工作;三是按规定将原本在人员经费里的交通补贴转移到了公用经费下的其他交通费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1,377.66万元,其中:政府采购货物支出1,348.49万元,2015年增加312.17万元,增长30%,主要原因是:部门所需货物较上年有所增加;政府采购工程支出0万元,比2015年减少132.26万元,主要原因是:本年度无工程项目支出;政府采购服务支出29.17万元,比2015年减少6.26万元,降低17.67%,主要原因是:部门所需政府采购服务支出较上年有所减少。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆32辆,其中,一般公务用车13辆,比2015年增加1,主要原因是:新购置公务用车;一般执法执勤用车12辆,较2015年无增减;特种专业技术用车2辆,较2015年无增减;其他用车5辆,其他用车主要是液氮运输车、农机安全生产检查用车,较2015年无增减。单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是塑料细管机。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据《赤峰市财政支出绩效评价管理办法》(赤财预〔2014724)文件精神,作为市本级预算单位,赤峰市农牧业局积极制定预算绩效目标编制管理要求,以更有效的推进本单位的预算编报工作。由财务科牵头,使草原、畜牧、种植、农机、兽医等部门共同参与,在充分了解预算绩效管理相关政策的基础上,对本领域的预算项目制定目标。本单位各部门在详细填写《赤峰市财政项目支出绩效目标申报表》后,再集中商讨各预算项目的可行性,再由财务科整理汇总,形成本年度项目支出预算报给财务主管部门。除此之外,本部门重点推进绩效跟踪工作,加强项目预算执行,优化项目资金管理,以促进绩效目标实现。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王艳丽    联系电话:0476-5869807

 

 附件:赤峰市农牧业系统2016年部门决算信息公开表

                            赤峰市农牧业局

                            2017728


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